Vous trouverez ici le paramétrage des signalétiques fournisseurs. Signalétiques intimement liés à l’achat.
Identification des fournisseurs #
Ici nous définitions quelles sont les règles pour construire une identification unique pour un fournisseur.
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Numérotation inactive : une identification courte en majuscule vous sera demandée. La liste des caractères illégaux vous permet d’empêcher certains caractères dans cette identification.
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Vous pouvez activer une numérotation fournisseur avec un préfixe obligatoire. Le champ étant alphanumérique, un nombre de digits vous est demandé pour avoir un tri numérique en accord avec un champ alphanumérique. Nous conseillons comme préfixe “SUPP” et un minimum de 6 digits pour avoir en réserve d’assez de numéros. Ajouter un digit à postériori est une opération technique lourde et couteuse.
Astuce
Nous déconseillons le mode numérotation, la préférence va aujourd’hui à un mnémonique court et clair.
Valeur initiales / Initials values #
Définissez des valeurs initiales pour des nouveaux fournisseurs. Celle-ci sont modifiables par après.
Chaine Achats / Purchases chain #
- Conditions d’achat : Définissez les conditions d’achat à prendre en compte par défaut pour la recherche d’un prix d’achat si celui-ci n’est pas défini dans les journaux d’achat (ou dans le fournisseur).
- Mode de calcul d’arrondi des documents : Les totaux des documents peuvent varier selon la méthode employée. Voici les méthodes proposées. Celles-ci peuvent être changées dans les documents au cas par cas :
- Arrondi par taux de TVA,
- Arrondi par ligne (en valeur totale de ligne),
- Arrondi par prix unitaire après remise (avec une sur décimale),
- Méthode 2+1.
Astuce
Nous conseillons vivement la méthode 0 qui est la plus répandue. ! Attention, éviter de changer ce paramètre après la mise en service de votre système.
- Remise de base fournisseur dans l’entête
Si vous avez une gestion extrêmement simple de vos remises pour vos fournisseurs. En activant ceci, la remise sera appliquée dans totalité de vos prix car calculé au niveau du total document.
Attention
Activation déconseillée. Cette politique trop simpliste ne vous permet pas de particulariser selon les articles achetés.
S’il n’est pas actif, si défini dans la fiche fournisseur, une remise fournisseur sera appliquée sur chaque ligne à l’initialisation de la création de la ligne. Si d’autres remises sont d’application pour un article, celle-ci écraserons la remise par défaut.
- Remise extra fournisseur dans l’entête.
Si vous avez une gestion extrêmement simple de vos remises pour vos fournisseurs. En activant ceci, la remise extra sera appliquée dans totalité de vos prix car calculé au niveau du total document.
Attention
Activation déconseillée. Cette politique trop simpliste ne vous permet pas de particulariser selon les articles achetés.
S’il n’est pas actif, si défini dans la fiche fournisseur, une remise fournisseur sera appliquée sur chaque ligne à l’initialisation de la création de la ligne. Si d’autres remises sont d’application pour un article, celle-ci écraserons la remise par défaut.
Email vers les fournisseurs #
Dans Silicon ioi, sur un signalétique fournisseur, vous avez deux possibilités d’envoyer un email :
- Soit en utilisant le système d’envoi d’e-mail intégré (au nom de l’utilisateur),
- Soit en demandant à un système externe (à l’explorateur internet de traiter l’e-mail).
Ce dernier mode ne permet pas de conserver trace de l’e-mail envoyé. La case permet de ne pas donner accès à cette facilité. Il s’agit d’un simple blocage pour éviter de mauvaises habitudes, mais rien n’empêchera un utilisateur d’envoyer un e-mail par un autre moyen.
